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河套學院2019年度決算公開報告

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河套學院

2019年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

河套學院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略,以培养高素质应用型人才为目标,以风云策略三站地方经济建设和社会发展为己任,大力开展科學研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

二、機構設置

師資力量雄厚,設有39個處級內設機構,其中:黨政機構18個、教學機構15個、教輔機構6個,另有處級群團機構2個,科級內設機構93個。現有教職工1122人,其中:正高職務32人,副高職務158人,碩士以上學曆教師359人。全日制本專科在校生10546人。開設本科專業34個,專科專業20個,館藏紙質圖書97.52萬冊,電子圖書40.156萬種,教學儀器設備總值達11247.12萬元。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年,學院年初收入預算爲17782.53萬元,其中財政撥款收入爲11782.53萬元,事業收入爲6000.00萬元。2019年,學院收入決算爲52865.19萬元,其中財政撥款收入爲23171.61萬元,事業收入爲4412.91萬元,其他收入爲25280.67萬元。收入比預算增加35082.66萬元。增加原因:一是增加求職創業補貼、中央支持地方高校轉型發展專項、學生獎助學金、人才引進專項、職工社會保障繳費、職業年金公補部分、新校區建設儀器設備款等各級財政部門及其他部門投入;二是新增地方財政投入新校區基本建設工程預算。

2019年,學院年初支出預算爲17782.53萬元,支出決算爲52480.85萬元,比預算增加34698.32萬元。增加原因:一是增加求職創業補貼、中央支持地方高校轉型發展專項、學生獎助學金、人才引進專項、職工社會保障繳費、職業年金公補部分、新校區建設儀器設備款等各級財政部門及其他部門投入,引起支出增加;二是新增地方財政投入新校區基本建設工程預算,引起支出增加。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計52865.19萬元,其中:本年收入合計52865.19萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余2692.88萬元;支出總計52480.85萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余3077.22萬元。與2018年度相比,收入總計增加531.14萬元,增長1.01%;支出總計增加2555.67萬元,增長5.12%。主要原因:收入增加原因主要是:一是職工社會保障繳費、職業年金公補部分增加。支出增加原因主要是:職工社會保障繳費、職業年金公補部分支出等增加。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合计52865.19萬元,其中:财政拨款收入23171.61萬元,占43.83%;事业收入4412.91萬元,占8.35%;其他收入25280.67萬元,占47.82%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計52480.85萬元,其中:基本支出32059.48萬元,占61.09%;項目支出20421.37萬元,占38.91%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計23171.61萬元,其中:年初结转和结余2501.26萬元;支出總計24996.95萬元,其中:年末结转和结余675.92萬元。與2018年度相比,收入減少4558.96萬元,下降16.44%;支出減少345.82萬元,下降1.36%。主要原因:收入減少原因:一是基建拨款減少;二是财政拨款结转減少;三是工资部分減少。支出減少原因:财政拨款收入減少引起支出相应減少。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計24996.95萬元,其中:基本支出22803.13萬元,占91.22%;項目支出2193.82萬元,占8.78%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出22803.13萬元,其中:人员经费16338.43萬元,主要包括:基本工資5460.26萬元、津贴补贴4049.29萬元、绩效工资3402.59萬元、机关事业單位基本养老保险费1378.33萬元、职业年金缴费150.66萬元、职工基本医疗保险缴费274.76萬元、公务员医疗补助缴费125.34萬元、其他社会保障缴费43.93萬元、住房公积金58.09萬元、其他公职福利支出450.73萬元、离休费91.82萬元、退休费322.66萬元、抚恤金203.26萬元、助学金310.85萬元、奖励金0.3萬元、其他对个人和家庭补助支出15.56萬元,較上年增加1771.74萬元,主要原因是:職工社會保障繳費、職業年金公補部分等支出增加。公用經費6464.70萬元,主要包括:辦公費385.71萬元、印刷费119.33萬元、咨询费24.49萬元、手续费2.86萬元、水费105.36萬元、电费103.33萬元、邮电费83.08萬元、取暖费25.32萬元、物业管理费230.00萬元、差旅费209.00萬元、维修(护)费181.24萬元、租赁费34.87萬元、会议费7.83萬元、培训费81.62萬元、公务接待费7.49萬元、专用材料费160.36萬元、劳务费300.10萬元、委托业务费14.36萬元、工会经费46.02萬元、公务用车运行维护费12.88萬元、其他交通费用13.83萬元、其他商品和风云策略三站支出145.11萬元、国内债务付息1245.11萬元、办公设备购置686.57萬元、专用设备购置1701.31萬元、信息网络及软件购置更新131.90萬元、无形资产购置2.53萬元、其他资本性支出403.09萬元,較上年減少485.61萬元,主要原因是:水、电、暖等日常运行经费減少。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公经费预算为70.00萬元,支出决算为20.36萬元,完成预算的29.09%,其中:因公出國(境)費預算爲0萬元,支出决算为0萬元,完成预算的0%;公務用車購置及運行維護費預算爲60.00萬元,支出决算为12.88萬元,完成预算的21.47%;公務接待費預算爲10.00萬元,支出决算为7.49萬元,完成预算的74.9%。2019年度財政撥款撊經費支出決算與預算差異情況的原因:其他三公經費由事業收入支出。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公经费支出20.36萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出12.88萬元,占63.26%;公務接待費支出7.48萬元,占36.74%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于无。較上年增加0萬元,主要原因是无

 

公務用車購置及運行維護費支出12.88萬元。其中:公務用車運行維護費支出12.88萬元,用于日常公务用车运行及维修维护,车均运维费0.86萬元,較上年減少45.70萬元,主要原因是2019年未購置公務用車(2018年購置了27.12萬元本田奧德賽公務用車)。財政撥款開支的公務用車保有量爲15輛。

公務接待費支出7.48萬元。比2018年減少17.37萬元。主要原因:上年上级部门来巡视花费较多。其中:国内公务接待费7.48萬元,接待102批次,共接待990人次。主要用于一是校企合作交流;二是學術交流;三是高校間工作對接:四是學院本科教學合格評估。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

學院的預算績效管理工作已經全面展開,2019年學院的項目支出預算全部編制了績效目標,並且績效目標管理與部門預算同步申報、審核、批複。隨著學院內控建設的不斷推進,預算績效管理工作也逐步走向精細和完善。

(二)部門決算中項目績效自評結果

通過對部門決算中項目績效目標自評,目標全部達標。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出6464.70萬元,比2018年減少485.61萬元,降低6.99%。主要原因是:水、电、暖等日常运行经费減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計7021.63萬元,其中:政府采购货物支出5090.20萬元,2018年減少2854.25萬元,降低35.93%,主要原因是:學院具体所需要的设备采购減少。政府采購工程支出1247.62萬元,比2018年增加458.81萬元,增長58.16%,主要原因是:學院加強了校園文化建設投入。政府采購风云策略三站支出683.81萬元,比2018年減少8306.92萬元,降低92.39%,主要原因是:根据学院具体所需要的采购減少。授予中小企业合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%。

(三)國有資産占用情況

截至2021-11-30,本部門共有车輛15輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0;主要領導幹部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車15輛,主要是用于日常工作公出等。單位价值50萬元以上通用设备0台(套),比2018年減少3台(套),主要原因是單位2019年未購置50萬元以上的通用设备。單位价值100萬元以上专用设备2台(套),主要是校園電視台、數據中心液晶拼接屏,比2018年增加2台(套),主要原因是学院根据教育教学需求购置2台价值100萬元以上专用设备。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事业收入:指事业單位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业單位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业單位固定资产出租收入等。各單位从本级财政部门以外的同级單位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政單位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业單位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业單位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事业單位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)经营支出:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映單位公务用车购置支出(含车輛购置税);公务用车运行维护费反映單位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映單位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政單位和参照公务员法管理的事业單位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政單位或参照公务员法管理事业單位的部门,参照此口径公开本部門的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映單位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和风云策略三站支出(支出经济分类科目类级):反映單位购买商品和风云策略三站的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企业更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位决算公开信息反馈和联系方式:

聯系人:李鳳娥    聯系電話:0478-8412015

 

上一條:2021年河套學院财政预算公开
下一條:2020年河套學院预算公开

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